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      武陵區財政局2018年工作總結和2019年工作計劃

      來源:財政局 發布時間:2019-04-02 瀏覽次數: 【字體:

        2018年,區財政部門在區委、區政府的正確領導和區人大、區政協的監督支持下,積極應對各種風險和挑戰,按照“穩增長、調結構、促改革、惠民生”的工作思路,緊緊圍繞財政預算任務,大力組織收入,保障重點支出,深化財政改革,強化財政監管,確保了財政預算的平穩運行,為全區經濟發展提供了較好的財力保障。

        一、2018年財政收入完成情況

        1、2018年全區一般公共預算收入完成214329萬元(同口徑),為預算的96.75%,比上年增長11.08%(同口徑)。其中:上劃收入完成93473萬元;地方一般公共預算收入完成120856萬元,同比減少1.24%。地方一般公共預算收入中,稅收收入完成84943萬元,同比增長13.09%;非稅收入完成35913萬元,同比減少24.02%。

        2、2018年全區一般公共預算支出完成264350萬元,增長3.09%。

        二、2018年主要工作

       ?。ㄒ唬┤娼y籌協調,打造陽光財政

        1、預決算及時公開。堅決貫徹落實中央有關精神,由預算股和國庫股認真做好預決算編制工作,先后完成了2017年度財政總決算、本級部門決算以及2018年部門預算,并及時在網上進行公開,打造陽光財政。

        2、公務經費嚴格控制。嚴格按照《武陵區黨政群機關和事業單位國內公務接待管理實施細則》、《常德市武陵區黨政群機關和事業單位差旅費管理辦法》和常德市市直行政事業單位辦公設施設備配置標準》,我局對各項資金報告進行精細化審核,從源頭上控制“三公經費”只減不增。

        3、順利完成過半考核。面對稅務改革及上級部門大力壓減非稅收入全面提升收入質量的雙重政策因素影響,2018年,區財政局嚴格按照《常德市人民政府辦公室關于印發2018年度區縣市財政收入考核辦法的通知》(常政辦函〔2018〕11號)文件規定,對區縣收入考核指標及時作出分析和任務分解,加大與稅務征管部門銜接力度,及時掌握并向領導匯報最新稅收收入完成進度,同時對收入形勢做出分析。在過半期間,順利完成了考核任務,收入增速全市排名第3。

       ?。ǘ娀瘎摌I扶持,加強企業幫扶

        1、大力整合資金。2018年年初,區財政局加大資金整合力度,在本級預算中安排中小企業發展相關資金2424.66萬元,其中包括科學技術研究和開發專項資金150萬元、工業園區發展資金1500萬元,產業發展資金500萬元、豬八戒“互聯網+”發展資金100萬元、農業企業扶持資金73萬元、幫扶工業企業補貼13.85萬元和中小企業公共服務平臺建設資金87.81萬元。

        2、全面開展幫扶。2018年截至到目前,區財政局聯合區工信局聯合推薦6家企業申報省級移動互聯網產業資金、3家企業申報制造強省扶持資金、8家企業申報市中小企業發展專項資金,共2840萬元;聯合區文體旅游局、區科技局等部門重點推薦“天井花池”項目申報省級旅游發展專項資金1000萬元、推薦常德市永春堂生物科技有限公司“湘北食用菌星創天地”平臺建設項目申報省級星創基地,20家企業申報市科技計劃項目等。同時,全面落實市級幫扶工業企業十條和進一步降費減負政策,涉及12家企業共計47.01萬元。

        3、保障創新支持。一是培植新型產業平臺。為全面落實國家“大眾創業、萬眾創新”和“互聯網+”戰略、利用“互聯網+”推動區域產業和區域經濟發展,2018年武陵區豬八戒網“互聯網+”產業共享服務中心已正式授牌,區財政局已完成100萬元的前期資金撥付,通過發揮豬八戒網+雙創平臺優勢,培育新型服務業,加速常德市互聯網經濟發展進程,推動武陵區區域產業創新升級。同時,2018年率先籌建了武陵區中小企業公共服務平臺,區財政局已完成87.81萬元的資金撥付用于平臺硬件設施的前期投入,并通過勞務派遣等形式安排4名專職工作人員進行平臺管理。

       ?。ㄈ┩晟乒芾碇贫?,強化績效管理

        1、健全管理制度。為建立規范、科學、約束有力的預算制度,強化預算支出責任,提高財政資金使用效益,全面實施績效管理,2018年區財政局制定了《武陵區區本級財政支出績效目標管理質量考核標準》、《武陵區區本級預算支出運行監控考核標準》,出臺了《武陵區預算績效管理工作經費管理暫行辦法》(常武財〔2018〕10號),嚴格預算績效管理工作質量標準與要求,規范預算績效工作專項經費的使用。

        2、全面落實任務。2018年,區財政局完成了2017年度全區135個部門預算單位的績效自評報告的收集與整理工作,完成了2018年度全區135個部門預算單位的績效申報的審核工作,完成了教育局等單位5個專項績效報告,3個整體績效報告的點評工作,并正式啟動了運行監控的試行工作。

       ?。ㄋ模┮幏洞碛涃~,推進會計改革

        1、逐步規范代理記賬。一是備案登記。為加強對代理記賬機構的管理,規范代理記賬業務,提高代理記賬行業信息化管理水平,根據《代理記賬管理辦法》(財政部令第80號)有關規定及省財政廳《關于做好2018年代理記賬行業管理有關工作的通知》(湘財會函〔2018〕11號)要求,2018年區財政局完成對全區19家代理記賬機構進行備案登記工作和對武陵區代理記賬管理工作的總結、分析。二是開展專題會議。2018年6月召開了武陵區代理記賬行業工作會議,邀請江北城區的多家會計服務機構和市、區財政部門、市代理記賬協會負責人參加會議,并部署了武陵區2018年度代理記賬行業管理工作。三是開展監督檢查。為規范代理記賬機構的代理記賬行為,根據省財政廳《關于組織開展2018年度會計監督檢查和會計師事務所、資產評估機構檢查工作的通知》(湘財監〔2018〕8號)要求,區財政局對常德市君安會計服務有限公司等3家代理記賬機構開展檢查工作,重點檢查代理記賬機構2017年度會計信息質量、執業質量、設立條件等情況。

        2、推進會計制度改革。一是加快試點推進。為加快推進政府會計改革,確保改革在我區的順利實施,結合《湖南省推進政府會計改革方案》(湘財〔2018〕2號),區財政局制定了《武陵區貫徹實施政府會計改革工作實施方案》,最終推薦并選取了司法局、科技局、畜牧局3家為武陵區政府會計改革的試點單位。二是開展專題培訓。2018年9月,區財政局舉辦了2018年政府會計準則體系專題培訓,組織全區152家行政事業單位(包括衛計系統的15家二級機構)的財務人員參加,內容涉及政府會計制度出臺背景、準則等多項內容,旨在為2019年全面實施新的政府會計準則制度打下堅實的基礎。三是推行軟件安裝。按照工作部署,區財政局加快銜接試點單位財務軟件的安裝,到試點單位了解工作的推進情況、軟件的運行情況以及實施過程中遇到的問題,全面加快政府會計改革財務軟件的推行。

       ?。ㄎ澹┩菩行滦湍J?,創新采購管理

        2018年1-12月,全區共開展了政府采購項目623批(次)、完成政府采購預算金額37353.95萬元、采購合同金額35681.88萬元,節約財政性資金1672.07萬元,節約率為4.48%。

        1、規范采購管理。一是創新平臺運行。2018年元月起,全市新的政府采購平臺開始運行,針對相關采購業務操作,區采購辦積極與市采購辦對接,并積極加強對各采購單位的業務指導;截至到目前,新采購平臺運行良好并不斷改進中。二是做好申報工作。根據財庫〔2016〕198號和湘財購〔2018〕5號文件精神,全省將建立統一的政府采購專家庫,今年5月起區采購辦積極配合市局做好市城區采購專家的初審工作,協助做好專家庫的建立。三是完善管理制度。按照區政府要求,區采購辦組織起草了《常德市武陵區人民政府<關于加強全區政府采購項目審批工作的通知>》,就進一步加強武陵區政府采購項目審批工作,做出了更明確和更具體的要求。

        2、開展多類培訓。一是組織專題講座。7月中旬,區采購辦邀請市采購辦陳主任舉辦了政府采購的專題講座,讓《政府采購法》專題講座走進區政府常務會議,加深了區政府領導對政府采購相關法律的認識和理解,提高武陵區政府采購的質量和效率,打下了堅實的基礎。二是組織視頻培訓。7月17日,區采購辦組織全區40多家采購預算單位,參加了全省政府采購管理工作視頻培訓會議,讓各預算單位對政府采購招標投標管理辦法有了更深刻的認識,對政府采購質疑與投訴有了更詳細的了解。三是組織業務培訓。9月26日,區財政局組織全區教育系統近百名財務人員進行了財政業務知識專題培訓,并針對政府采購相關法律規范、申報程序及操作流程進行了細致講解,進一步規范教育系統政府采購業務水平。

       ?。┘訌姺嵌愓魇?,嚴格資金開支

        1、開展非稅征收,確保應收盡收。2018年1-12月,全區完成全口徑非稅收入35943萬元,其中行政事業性單位收入3363萬元,專項收入5855萬元,政府性基金收入25萬元,罰沒收入1819萬元,國有資源有償使用收入6062萬元,財政專戶收入5萬元,其他非稅收入18214萬元,為確保我區財政收入的完成做出了積極的貢獻。

        2、規范非稅征收,加強票據管理。一是規范非稅征收。加強非稅收入系統管理建設,區非稅局及時對各單位改進并安裝非稅收入執收系統,取消鄉鎮街道《一般非稅收入繳款書》的手工票,避免手工票據書寫不規范、資金入繳不及時以及票據丟失等問題。二是加強票據管理。區非稅局規范了《湖南省非稅收入一般繳款書》手工票以及醫療票據的使用流程,并積極開展票據年審年檢,合格率達100%。

        3、規范資金開支,健全支付體系。一是出臺規定,明確標準。我局國庫支付核算中心經向區“四費”支出管理領導小組建議出臺了關于“四費”支出管理有關問題的專題會議紀要,明確資金審核流程、標準和依據。二是嚴格把關,嚴抓長管。切實加強支出審核監督,加強“四費”管控目標,對“四費”支出、工程建設、政府采購、津補貼發放和專項資金等重點支出嚴格審查是否違規超標,是否符合財經制度和程序,對各單位超進度支出實行支出預警止付。

       ?。ㄆ撸﹪栏窨刂苽鶆?,加快債務化解

        1、全面清理、摸清底數。2018年,迅速成立了由財政、審計、國資、交通、教育等職能部門參加的債務清理核實工作小組,制定了工作方案、落實了職責分工、明確了時間節點,重點摸查政府性債務、PPP項目、政府購買服務以及投融資平臺等形成的財政支出責任。經過全面清理核實,截至2018年12月,我區上報的政府債務余額16.71億元,綜合債務率49.4%,對比近年來我區政府實際可用財力,根據《湖南省政府性債務管理實施細則》(湘政辦發〔2014〕32號)規定,我區政府性債務完全在可控范圍內。

        2、壓實責任、著力化解。2018年,區財政局出臺了《武陵區防范化解政府性債務工作方案》,各鄉鎮(街道)、相關部門和國有企業主動擔責,通過控制項目規模、壓縮“三公”經費、處置存量資產等方式,分類、分級、有效、科學化解債務,多渠道籌集資金償還債務。同時緊跟政策,嚴格按照“停、緩、調、撤”的原則壓減投資項目,嚴控新增政府性債務。目前,我區PPP項目(武陵區創新創業基地)全部停建,四號大道暫緩建設。

       ?。ò耍┩晟企w制機制,全力保障民生

        1、完善社會保障制度。為了推進我區居家和社會養老服務建設,進一步規范和加強居家和社會養老服務補助金資金管理,充分發揮財政資金的使用效益,區財政局加強與區民政局的工作銜接,在原有資金管理辦法基礎上,進一步細化完善,制定了《武陵區居家和社會養老服務補助資金使用管理辦法》,對于補貼的對象、補貼的標準、申請的流程予以明確,強調資金使用監管,切實提高了專項資金的使用效力,得到省市多家媒體的報導和好評。

        2、著力推進健康扶貧。為了減輕貧困群眾醫療負擔,切實解決因病致貧、因病返貧等問題,區財政局主動加強部門溝通,打破信息壁壘,多措并舉推進健康扶貧一站式結算。一是將健康扶貧項目納入部門預算管理,從2018年起,每年從一般預算公共支出中安排100萬元專項經費用于建檔立卡貧困人口和低保對象、特困人員、貧困殘疾人的醫療住院補助,并將一站式結算服務中心和信息平臺建設經費、運行維護費、宣傳經費等工作經費納入預算保障體系。二是開設健康扶貧結算專戶,??顚S?、專戶管理,實行“基本醫療保險+大病保險+扶貧特惠保+醫療救助+醫院減免+財政兜底”的一站式結算模式,首批注入50萬元結算備用金用于兜底保障。2018年,全年撥付城鄉低保4838.48萬元。

       ?。ň牛┞鋵嵧顿Y評審,嚴格項目監管

        1、按時完成任務。一是落實日常任務。2018年1-12月,共計完成評審項目336個,送審金額為102595萬元,審定金額85987萬元,審減金額16608萬元,綜合審減率為16.19%。其中:預算項目166個,送審金額62977萬元,審定金額53345萬元,審減金額9632萬元,審減率15.29%。結算項目170個,送審金額39618萬元,審定金額32642萬元,審減金額6976萬元,審減率17.61%。二是加強檔案管理。今年9月,區財評中心聘請專業機構對2017年評審的項目檔案進行歸類整理、立卷歸檔,共整理預算項目檔案168卷,結算項目檔案89卷,拆遷項目檔案13卷。三是順利通過考核。按照省財政廳關于財評工作的考核要求,區財評中心指派專人收集資料、整理材料,開展認真的自查自檢,4月底全面完成了該項工作,順利完成了湖南省財政廳關于2016-2017年度全省財政投資評審考核工作,并在5月12日全市的交叉檢查中以101分的好成績獲得全市第二名。

        2、嚴格項目監管。今年來,區財政投資評審中心對全區重點工程設計變更及增量工程進行了嚴格的監管,控制工程造價,節約工程成本。一是嚴格項目變更審批。對區文體局三中心建設項目中“地源熱泵式空調”、消防設施變更和玻璃幕墻深化設計變更,區財評中心嚴格申報審批流程,并對項目變更造價加強審核,節約工程費用248.9萬元。二是嚴格設備購置審批。今年,在對區水利局馬家吉河段農排機埠治防工程預算項目的一體化凈水設備購置時,區財評中心進行多方詢價,并將詢價結果與建設單位、設備供應單位多次溝通,減少設備購置成本100多萬元。三是嚴格項目跟蹤評審。今年9月,針對白馬湖停車場新建工程等重點項目,區財評中心嚴格跟蹤評審,派出專業機構對建設過程進行全程跟蹤,確保工程建設質量和控制工程造價,節約財政資金。

       ?。ㄊ娀l財監督,規范財務管理

        1、嚴格抓好財務管理。村級財務管理是廣大群眾普遍關心的熱點問題。今年來,區財政局通過狠抓“四項”工作,進一步強化村級財務監督,規范村級財務管理。一是抓制度,促規范。今年初,區政府常務區長親自召集區財政局、區監察局、區法制辦、區審計局、農經站和部分鄉(村)負責人開展調研和座談,在反復征求意見的基礎上,我局草擬并以區政府辦文件出臺了《武陵區村(社區)財務管理辦法》,明確了主體責任、審批程序、支出范圍和標準、資產資源、債權債務、財務公開、民主監督等,使之有章可循,有規可依。二是抓培訓,提素質。今年來,我局一方面專門組織各鄉鎮(街道)財政所長、村(社區)報賬員進行財務管理業務培訓,集中輔導財經法規、財務核算、政府采購、財政投資評審等業務知識;另一方面,通過印發《武陵區鄉鎮(街道)、村(社區)財務管理制度匯編》,對村(社區 )財務管理進行常年的業務理論指導,不斷提高財會人員的業務素質。三是抓落實,強管理。為進一步落實《武陵區村(社區)財務管理辦法》,2018年4月下旬,聯合區審計局、區經管局對部分村(社區)進行了財務檢查,對檢查中發現的問題及時提出整改意見,將財務檢查情況上報區政府督查室,并在全區進行督查通報。四是抓公開,來監督。為保證村級財務公開,嚴格財務監督,督促各鄉鎮(街道)完成了三湘E監督平臺財務公開數據上傳工作,實現了村(社區)財務收支主動公開,自覺接受社會監督,使村居財務管理更加陽光、規范。

        2、推行村級績效管理。按照省市鄉村財政財務管理績效考核工作要求,一是制定考核辦法。年初,區鄉財局印發《武陵區鄉鎮(街道)村(社區)財政財務管理績效考評細則》的通知(常武鄉財〔2018〕4號)文件,制定了《武陵區2018年鄉財工作考核辦法》,根據考核情況,評出全區財政年度業務管理先進單位。各財政所考核得分納入鄉財局對鄉、街財政績效管理考核。二是加大考核督導力度。采取平時督導與年末考核相結合的辦法進行考評,對綜合考核排在前5名的單位給予精神獎勵外,對排名靠前的財政給予3萬元的經費獎勵,對會計基礎工作、資金監管、村賬鄉代理、涉農補貼發放四項工作實行單項獎勵。

        3、加強村級會計規范。會計基礎工作是鄉鎮財政所最基本最重要的工作,也是各項經濟管理的重要基礎,按照市財政局關于會計基礎工作規范化建設“四步走”的工作要求,今年9月,區鄉財局采取現場“曬賬”的方式,舉辦了我區鄉鎮(街道)財政會計基礎工作規范化考核活動,全區14個鄉鎮(街道)機關會計和財務代理服務中心的會計人員攜帶會計資料參加,相互點評、深入交流,并評定了會計基礎工作的等次,進一步規范了我區鄉鎮(街道)會計基礎工作,促進了會計工作的制度化、規范化和科學化。

        三、2019年工作計劃

        2019年,在區委、區政府的正確領導下,區財政局將深入學習貫徹黨的十九大精神,總結經驗、乘勢而上,繼續推進財務管理制度建設,堅定不移地深化財稅改革,嚴格規范政府采購行為,保障民生工程建設,力爭新時代的財政共再上新臺階。

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        密切關注經濟走勢、財稅政策、企業效益等對財稅收入的影響,認真及時的對稅收入庫情況進行動態分析,完善企業項目庫管理,對全區重點行業、企業和項目進行認真清理核查,對企業繳稅情況及時掌握,提高稅收預測的準確性,握緊稅收征管的主動權。強化國庫信息化管理。繼續推進財稅庫銀稅收收入橫向聯網,實現財政、人行和國地稅之間稅收收入信息共享。

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        嚴格執行政府采購預算管理,強化采購預算編制,嚴格實施無預算不采購。進一步增強采購人主體責任意識,加強采購人政府采購工作內部控制制度建設,明確采購崗位職責分工,強化采購人主體責任意識;進一步加強政府采購法律法規學習。聘請知名專家,宣傳政府采購制度改革圍繞“推動政府采購管理從程序導向型向結果導向型轉變”的新思路;進一步推動采購規范化管理,落實強化采購需求管理、加強履約驗收等措施,推動形成有利于公平競爭、規范管理和結果導向的制度體系。

       ?。ㄈ┥钊胪七M財稅改革

        1、深化國庫支付改革。繼續深化和完善國庫集中支付制度改革規定,加快國庫集中支出電子化建設,完善國庫集中支付軟件,實現財政國庫集中支出業務無紙化,從而提高財政資金的撥付效率和工作質量,力爭將實撥資金納入國庫集中支付范圍,加強財政資金安全管理。

        2、完善預算制度改革。緊密對接上級財稅體制改革,圍繞預算管理制度,深化部門預算改革,探索完善中長期財政規劃管理,合理調整2019-2020年收支計劃,按照部門預期發展目標和重點任務,增加2020年收支計劃,并保證財政規劃的合理性和真實性。

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        1、加強預算執行管理。加強全區財政收支形勢研判,強化支出預算執行管理,做好財政決算編審管理工作。精確編審財政總決算和部門決算,積極穩妥推進經濟分類財政決算編制工作,強化決算數據分析應用,推進部門決算公開。按照財政部要求,繼續組織做好區級預算單位部門決算公開工作,指導鄉鎮開展部門決算公開,及時回應社會關切。

        2、加大專項資金監管。加大各類專項資金監管力度,加強對項目資金的預算執行及日常監督管理,專項資金撥付堅持按項目、預算、進度和指定用途撥款,確保資金規范使用,確保各個項目按照規定的用途實施,杜絕專項資金被擠占、挪用、截留等違規行為。

        3、創新績效管理模式。繼續鞏固近年預算管理工作成果,全面推進預算績效目標管理和第三方中介機構重點績效評價,用空間換時間模式,逐年加大重點績效評價預算整體支出單位和專項資金項目個數,開拓預算績效目標管理模式創新,真正發揮績效目標作用,為規范透明、標準科學、約束有力的預算制度打好前奏。

       ?。ㄎ澹┏掷m保障民生升溫

        1、保障民生工程。最大限度地爭取和使用好專項資金,服務和保障好重大民生項目建設,做好專項彩票公益金資金的爭取和項目安排工作,強化城鎮保障性安居工程專項資金的統籌和使用工作,推進我區保障性住房建設,繼續加強我區文化體育和社會福利事業的發展。

        2、加大教育投入。繼續按照省市相關文件要求,加大財政教育投入,落實多渠道籌集財政性教育經費的各項政策措施,抓緊推動各類學校等建設項目的順利實施,做好資源優化配置,提高教育投入效益。

        3、擴大社保覆蓋。積極推進社會保障制度改革以及公立醫院改革,推進基本公共服務均等化,建立科學合理的保障機制和管理方案,促進“共享式”發展,人人享有基本保障。

      終審:財政局


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